Como substituir um SAF-T já entregue à AT
Entregou o SAF-T de faturação e depois percebeu que ia com erros, documentos a menos, ou documentos que não deviam lá estar? Acontece a toda a gente — e resolve-se. Este guia explica o processo passo a passo, e como evitar repeti-lo (porque ninguém quer voltar à fila do portal no dia 5).
Antes de tudo: o princípio
No e-Fatura, a informação mais recente prevalece: quando volta a submeter um SAF-T do mesmo período, os documentos com a mesma identificação são atualizados e os novos são acrescentados. Substituir não é "anular e recomeçar" — é submeter outra vez, com o ficheiro certo.
Passo a passo
1. Corrija na origem — no software de faturação. Nunca edite o XML à mão: o ficheiro deve refletir exatamente o que está no software (a AT cruza os dados), e algumas edições invalidam a assinatura dos documentos. Corrija o registo (NIF do cliente, série, documento em falta) no programa certificado e exporte de novo o SAF-T completo do mês.
2. Valide o novo ficheiro antes de voltar ao portal. É aqui que se evita a segunda viagem: um
validador mostra em segundos se o ficheiro novo passa — encoding, NIFs, ATCUD, totais, duplicados — antes de enfrentar outra vez a submissão. Errar duas vezes no mesmo mês é desnecessariamente doloroso.
3. Volte a submeter no e-Fatura. Portal e-Fatura → Faturas → Comunicação dos elementos das faturas → Enviar ficheiro SAF-T. O processo é o mesmo da entrega original; a nova submissão atualiza a anterior.
4. Documentos comunicados por engano? Se comunicou documentos que não deviam existir (série de teste, duplicados de outra empresa), o e-Fatura tem uma função própria para eliminar documentos comunicados — por lista, por intervalo ou por ficheiro. Use-a em vez de tentar "anular" via SAF-T.
E se o prazo (dia 5) já passou?
Submeta na mesma, o mais cedo possível. A comunicação fora de prazo é contraordenação e pode gerar coima, mas a regularização voluntária e rápida é sempre o cenário mais defensável — e na prática o atraso curto e espontâneo raramente escala. O que não deve fazer é deixar o ficheiro errado ou incompleto ficar: os dados do e-Fatura alimentam as declarações dos seus clientes.
⚠️ Nos dias 4 e 5 de cada mês o portal fica lento e por vezes instável — há anos que os fóruns de contabilistas o documentam. É mais um motivo para submeter cedo e acertar à primeira: quem valida antes, submete uma vez; quem descobre o erro no portal, repete tudo no pior dia possível.
Como evitar substituições (a parte que poupa mesmo tempo)
- Valide antes de submeter, todos os meses. Os erros que obrigam a substituir — NIF inválido, encoding errado, ATCUD, totais que não batem, documentos duplicados — são todos detetáveis antes da entrega. Lista completa de erros e correções aqui.
- Se gere vários clientes, valide em lote — dezenas de ficheiros de uma vez, antes do dia 5, com relatório do que precisa de atenção.
- Acompanhe os ficheiros problemáticos mês a mês, até o software do cliente exportar limpo.
Submeta uma vez, não duas. Valide o SAF-T antes de ir ao portal.
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Sem registo · o ficheiro nunca é guardado · correção automática de encoding incluída